2021年度
邵阳学院附属第二医院
部门决算
目录
第一部分XX单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
邵阳学院附属第二医院
概况
一、 单位职责
（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。
（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。
（三）承担院校医学教育、毕业后医学教育（住院医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。
（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。
（五）按照省人民政府和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。
（六）按照省人民政府和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。
（七）根据规划和需求，经省人民政府和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。
（八）经省人民政府和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
（九）开展援疆援藏、援外、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。
（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
党政机构（20个）：党政办公室(党委办公室、行政办公室)、组织人事部(退休办)、纪检监察审计办公室、宣传统战部、医务部(含医疗质量管理办公室、行风办）、教研部(含临床教学办公室)、护理部、医疗质量控制办(病案统计管理办公室)、医改办（运营管理部、经管办)、院感与传染病管理办、医保科、评建办、财务部、医学装备部、总务部（后勤服务部、基建办）、国有资产管理办公室、安全与法制办公室(安全生产办、法制办、医疗安全办)、网络信息办、门诊办。
党总支及群团机构（6个）：第一党总支、第二党总支、第三党总支、学生总支、工会、团委。
临床科室（30个）：心血管内科、呼吸内科、消化内科、内分泌科、肾内科及风湿免疫科（血液净化中心）、血液肿瘤内科、神经内科（神经内科一区、神经内科二区）、老年医学科、康复医学科、儿科及新生儿科、、急诊科、重症医学科、全科医学科、预防保健科、中医科；普外科（肝胆胰外科、肛肠外科）、心胸外科（胃肠外科）、甲状腺及乳腺外科、泌尿外科、神经外科、骨一科（脊柱与骨肿瘤外科）、骨二科（关节与创伤外科）、介入血管科、麻醉科、妇科、产科、眼耳鼻喉科、口腔科；检验科、输血科、病理科、放射科、超声医学科、电生理科、药学部（临床药学办公室）、营养科、手术室、门诊输液中心、消毒供应中心。
（二）决算单位构成。邵阳学院附属第二医院2021年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳学院附属第二医院本级。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
||||
|
部门：邵阳学院附属第二医院 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1996.45 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
||||
|
五、事业收入 |
5 |
31354.23 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
||||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.59 |
||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
||||
|
八、其他收入 |
8 |
665.57 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.97 |
||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
36823.67 |
||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
866.09 |
||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
||||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
||||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
||||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
||||
|
本年收入合计 |
27 |
34016.25 |
本年支出合计 |
58 |
37691.32 |
||||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
3534.56 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
||||
|
年初结转和结余 |
29 |
757.01 |
年末结转和结余 |
60 |
616.49 |
||||
|
|
30 |
0.00 |
|
61 |
0.00 |
||||
|
总 计 |
31 |
38307.81 |
总 计 |
62 |
38307.81 |
||||
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门： |
邵阳学院附属第二医院 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
34016.25 |
1996.45 |
0.00 |
31354.23 |
0.00 |
0.00 |
665.57 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
33149.19 |
1996.45 |
0.00 |
30487.17 |
0.00 |
0.00 |
665.57 |
|
|
21002 |
公立医院 |
32752.89 |
1600.15 |
0.00 |
30487.17 |
0.00 |
0.00 |
665.57 |
|
|
2100201 |
综合医院 |
32565.89 |
1413.15 |
0.00 |
30487.17 |
0.00 |
0.00 |
665.57 |
|
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
187.00 |
187.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
216.30 |
216.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
125.30 |
125.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
91.00 |
91.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
180.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
180.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
866.09 |
0.00 |
0.00 |
866.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
866.09 |
0.00 |
0.00 |
866.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
866.09 |
0.00 |
0.00 |
866.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门： |
|
邵阳学院附属第二医院 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
37691.32 |
36415.15 |
1276.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
0.59 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
0.59 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
0.59 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
36823.67 |
35548.08 |
1275.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21002 |
公立医院 |
36306.85 |
35548.08 |
758.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100201 |
综合医院 |
36089.85 |
35548.08 |
541.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100211 |
处理医疗欠费 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
187.00 |
0.00 |
187.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
254.29 |
0.00 |
254.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
64.00 |
0.00 |
64.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
47.40 |
0.00 |
47.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
142.88 |
0.00 |
142.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
262.54 |
0.00 |
262.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
262.54 |
0.00 |
262.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
866.09 |
866.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
866.09 |
866.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
866.09 |
866.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 邵阳学院附属第二医院 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
2146.97 |
1413.15 |
733.82 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
2146.97 |
1413.15 |
733.82 |
|
|
21002 |
公立医院 |
1630.15 |
1413.15 |
217.00 |
|
|
2100201 |
综合医院 |
1413.15 |
1413.15 |
0.00 |
|
|
2100211 |
处理医疗欠费 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
187.00 |
0.00 |
187.00 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
254.29 |
0.00 |
254.29 |
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
64.00 |
0.00 |
64.00 |
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
47.40 |
0.00 |
47.40 |
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
142.88 |
0.00 |
142.88 |
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
262.54 |
0.00 |
262.54 |
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
262.54 |
0.00 |
262.54 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
部门： 公开06表 单位：万元 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1413.15 |
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
367.15 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
1046.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1413.15 |
公用经费合计 |
0.00 |
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|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：邵阳学院附属第二医院公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
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|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
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|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
说明： 本单位没有使用一般公共预算财政拨款资金安排的“三公”经费预算及决算数，故本表无数据。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：邵阳学院附属第二医院 公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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|
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开09表 |
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部门： |
邵阳学院附属第二医院 |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年支出 |
||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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|
合计 |
|
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：本单位没有国有资本经营支出，故本表无数据。 |
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第三部分
2021年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计38307.81万元（含年初结转和结余、年末结转和结余）。与上年相比，增加6999.77万元，增长22.36%，主要是因为事业收入的增加、工资福利以及专用材料支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计34016.25万元，其中：财政拨款收入1996.45万元，占5.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入31354.23万元，占92.17%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入665.57万元，占1.96%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计37691.32万元，其中：基本支出36415.15万元，占96.61%；项目支出1276.18万元，占3.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2419.51万元，与上年相比，增加193.45万元,增长8.69%，主要是因为年初一般公共预算财政拨款结转增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2146.97万元，占本年支出合计的5.7%，与上年相比，财政拨款支出增加77.82万元，增长3.76%，主要是因为2022年助理全科医生培训相关费用增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2146.97万元，主要用于以下方面：卫生健康支出2146.97万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1881.15万元，支出决算数为2146.97万元，完成年初预算的114.13%，其中：
1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。
年初预算为1413.15万元，支出决算为1413.15万元，完成年初预算的100%。
2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。
年初预算为101.00万元，支出决算为187.00万元，完成年初预算的185.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：
①病人欠费年初预算30.00万元，本年度实际支出30.00万元，全部执行完毕。
②公立医院综合改革年初预算71.00万元，年中追加86.00万元，本年度实际支出157.00万元，全部执行完毕。
3、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为367.00万元，支出决算为262.54万元，完成年初预算的71.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因修缮购置项目尚未验收，结转104.46万元至下年度使用。
4、卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转病人欠费经费30万元，本年度已全部执行完毕。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为63.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：
①年中新增全科医生培训项目拨款100.00万元，本年度实际支出34.85万元，结转65.15万元至下年度使用。
②口腔干预项目上年度结转经费24.60万元，年中新增10.8万元，本年度实际支出24.14万元，结转11.26万元至下年度使用。
③万民医生支援农村项目上年度结转经费5万元，本年度实际支出5万元，全部执行完毕。
④年中新增口腔健康检测项目拨款14.5万元，本年度实际支出0万元，结转14.5万元至下年度使用。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为47.40万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新型冠状病毒肺炎防控上年度结转经费47.40万元，本年度实际支出47.40万元，全部执行完毕。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为142.88万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：
①紧缺人才培训补助资金上年度结转经费43.65万元，本年度实际支出42.02万元，结转1.63万元至下年度使用。
②全科医生上年度结转经费9.87万元，年中新增91.00万元，本年度实际支出100.87万元，全部执行完毕。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1413.15万元，其中：人员经费1413.15万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资367.15万元、绩效工资1046万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上一年度的预决算情况持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上一年度的预决算情况持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上一年度的预决算情况持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上一年度的预决算情况持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：未开展因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，邵阳学院附属第二医院更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本单位无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2021年本单位开支会议费0.93万元，用于召开窝沟封闭方案培训及工作布置会议，人数40人，内容为窝沟封闭讲解、窝沟封闭培训、任务布置、工作要求等；开支培训费6.67万元，用于开展助理全科医生及全科转岗培训，人数90人，内容为助理全科医生各基层实践基地培训、全科转岗网络教育培训；本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额4110.73万元，其中：政府采购货物支出1302.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2808.00万元。授予中小企业合同金额4110.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4061.73万元，占授予中小企业合同金额的98.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.24%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位职工执行公务用车；单位价值50万元以上通用设备14台（套）；单位价值100万元以上专用设备29台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目5个，共涉及资金363.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。
组织对“全科医生转岗培训”“口腔疾病综合干预”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出67.79万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好。
组织对邵阳学院附属第二医院1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出363.54万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看， 所有项目支出符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显，满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续的发挥影响。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
公立医院综合改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为71.00万元，执行数为71.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升信息化水平，满足医疗服务需求；二是改善就医环境，提高患者就医感受。发现的主要问题及原因：预算支出绩效指标体系还需不断改进完善，原因为本单位管理体系对于某些绩效指标存在不适应性。下一步改进措施：提高预算绩效管理的质量和效率，在实践的基础上，加强研究，逐步建立适应本单位管理特征的预算支出绩效指标体系。
修缮购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为283.97万元，执行数为283.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本单位完成了医技楼SPECT及甲癌病房防护装修加固工程，改善患者的诊疗环境和消防安全，提升医疗服务质量。发现的主要问题及原因：项目资金管理流程不够完善，原因为单位未建立完善的项目资金管理流程，对项目资金监管力度不足。下一步改进措施：加强对项目资金监管，完善项目资金管理流程，严格履行资金审批和拨付流程、督促项目管理人严格按规定使用资金、及时报账、加强内部控制和监督检查等方面细化规定，做到用制度管人，人人遵守制度，保障制度执行有力，执行到位。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目绩效评价结果详见第五部分【附件】。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
二、机关运行经费：是指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、事业收入：是指单位开展医教研等业务活动及辅助活动所取得的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
四、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
六、重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
第五部分
附件
一、单位基本情况
（一）单位职责
1、贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。
2、为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。
3、承担院校医学教育、毕业后医学教育（住院医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。
4、开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。
5、按照省人民政府和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。
6、按照省人民政府和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。
7、根据规划和需求，经省人民政府和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。
8、经省人民政府和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
9、开展援疆援藏、援外、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。
10、承担上级党委和政府交办的其他事项。
（二）机构设置
党政机构（20个）：党政办公室(党委办公室、行政办公室)、组织人事部(退休办)、纪检监察审计办公室、宣传统战部、医务部(含医疗质量管理办公室、行风办）、教研部(含临床教学办公室)、护理部、医疗质量控制办(病案统计管理办公室)、医改办（运营管理部、经管办)、院感与传染病管理办、医保科、评建办、财务部、医学装备部、总务部（后勤服务部、基建办）、国有资产管理办公室、安全与法制办公室(安全生产办、法制办、医疗安全办)、网络信息办、门诊办。
党总支及群团机构（6个）：第一党总支、第二党总支、第三党总支、学生总支、工会、团委。
临床科室（30个）：心血管内科、呼吸内科、消化内科、内分泌科、肾内科及风湿免疫科（血液净化中心）、血液肿瘤内科、神经内科（神经内科一区、神经内科二区）、老年医学科、康复医学科、儿科及新生儿科、、急诊科、重症医学科、全科医学科、预防保健科、中医科；普外科（肝胆胰外科、肛肠外科）、心胸外科（胃肠外科）、甲状腺及乳腺外科、泌尿外科、神经外科、骨一科（脊柱与骨肿瘤外科）、骨二科（关节与创伤外科）、介入血管科、麻醉科、妇科、产科、眼耳鼻喉科、口腔科；检验科、输血科、病理科、放射科、超声医学科、电生理科、药学部（临床药学办公室）、营养科、手术室、门诊输液中心、消毒供应中心。
（三）人员情况
截至2021年12月31日，我院实际在职职工人数840人（其中在编人员523人，编外长期聘用人员317人），退休人员51人。
二、一般公共预算收支情况
（一）基本支出情况
本年度收到财政基本拨款收入1413.15万元，本年支出1413.15万元，全部用于人员经费。其中基本工资367.15万元、绩效工资1046.00万元。
（二）项目支出情况
项目支出年初结转和结余423.06万元，本年收入583.3万元，本年支出733.82万元，年末结转和结余272.53万元。
1、处理医疗欠费项目年初结转30万元，本年支出30万元，年末结转0万元；
2、其他公立医院支出项目本年收入187万元，本年支出187万元，年末结转0万元；
3、重大公共卫生服务项目年初结转29.6万元，本年收入125.3万元，本年支出64.00万元，年末结转90.9万元；
4、突发公共卫生事件应急处理项目年初结转47.4万元，本年支出47.4万元，年末结转0万元；
5、其他公共卫生支出项目年初结转53.52万元，本年收入91万元，本年支出142.88万元，年末结转1.63万元；
6、其他卫生健康支出项目年初结转262.54万元，本年收入180万元，本年支出262.54万元，年末结转180万元；
三、绩效情况
（一）年度整体支出绩效及完成情况
2021年，我院在省卫生健康委的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的思想政治建设为引领，紧紧围绕年初制定的“一个主线、两个落实、三个重点、四个提升”工作思路，在全院干部职工的共同努力下，医院各项工作稳步推进，取得了较好的经济效益和社会效益。
1、全面加强党建工作。强化党的思想政治建设，组织职工学习政治理论，全方面扎实开展党史学习教育，全体党员干部进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、自觉践行“两个维护”、坚定拥护“两个确立”；充分发挥医院党委的领导核心作用，“三重一大”事项均提交党委会民主集中决策；以“清廉医院”和“清廉医保”建设为抓手，深入推进党风廉政建设和反腐倡廉工作。
2、学科建设实现新突破。向省卫健委申报了10个省级重点专科，肾内科全票通过了省级重点专科建设验收；大力促进亚专科发展，骨科分为脊柱与骨肿瘤外科、关节与创伤外科，急救中心分为急诊科与重症医学科，新建了胸外科和中医科，完成了口腔科和核医学科的改造工程。三是强化多学科合作，成立了消化道出血等多学科综合诊疗团队，启动了妇科PAC项目。
3、医疗质量稳步提升。持续深化医疗质量内涵建设，开展示范性三级查房69次，开展基本技能操作规范化培训350人次，开展核心制度检查100余次，组织三基理论考试13次；持续加强病历质量管理，甲级病案率＞90.0%；开展病案首页质控培训和病历书写培训, 出院病历7日归档率提高到98.45%，5日归档率提高到90%；持续深化优质护理内涵建设，开展护理质控检查166次，组织护士长夜查房51次，召开全院性护理质控分析会4次，开展集中理论培训5次，护理三基考试5次，合格率94.2%，护理核心制度考试6次，合格率94.2%；强化医保管理，组织开展了DIP医保支付方式改革知识培训，利用医保智能监管平台对不合理诊疗进行了监管。
4、智慧医院取得初步成效。启动了医院信息化建设项目，完成了检验系统、数据集成平台、结构化电子病历系统、血透系统、重症ICU系统、OA办公系统、人力资源系统、物资管理系统等系统建设，更新了医保系统；完成了新硬件平台的建设，开展了在用系统的迁移和信息安全加固工作，实现了新老硬件平台的统一管；加强网上门诊预约诊疗，新增支付宝预约挂号方式，门诊病人诊间支付比例大幅提升。
5、教学科研能力有新突破。承担了医学类1463名学生的管理工作，完成了64门课程的理论教学工作，完成教学总课时1.57万时；；积极组织参加教学竞赛，参加教学竞赛中获一等奖2项、二等奖4项、三等奖3项，参加省第三届技能创新创业大赛获第三等奖，参加中国大学生医学技术技能大赛获得区赛团体三等奖；进一步强化继续教育管理，承办国家级继续教育1项，主办省级继续教育2项、市级继续教育3项，职工院外参加继续教育258人次。
6、毫不松懈抓紧抓实抓细新冠疫情常态化防控工作。坚持常态化疫情防控不松懈，及时调整医院防控方案和防控措施，投资建设发热门诊，关口处安装人行道闸机，严把关卡入口关，切实加强了预检分诊、发热门诊、门急诊、病区、重点人群和重大活动的监测和管控，充分发挥了“哨点”和“堡垒”作。；提升核酸检测能力，增设二处核酸采样点，定期开展了全员核酸检测，并组建核酸采样突击队；；强化疫情防控巡查，定期开展疫情防控督查。
（二）财政专项资金绩效目标及完成情况
1、年度整体支出绩效目标
提升医院信息化水平，满足医疗服务需求，改善就医环境，提升医疗服务质量，促进医院可持续发展。
2、专项资金绩效目标
（1）公立医院综合改革项目：2021年中央拨款86万元，实际支出86万元，财政拨款71万元，实际支出71万元，全部用于提升医院信息化水平，满足医疗服务需求，改善就医环境，提高患者就医感受。
（2）病人欠费项目：财政拨款30万元，实际支出30万元，全部用于弥补医院坏账损失，维护医院资金正常周转，提高医院医疗服务热情，促进医院可持续发展。
（3）修缮购置项目：上年结转资金262.54万元，实际支出262.54万元，用于医技楼SPECT及甲癌病房防护装修加固工程，改善患者的诊疗环境和消防安全，提升医疗服务质量。
（4）助理全科医生项目：2021年中央拨款100万元，实际支出100万元，用于培养合格的助理全科医生，参加培训的医师业务水平大幅提升；财政拨款30万元，实际支出0万元，原因为该财政资金于2021年12月底下达，因此2021年暂未使用，结转至下一年度使用。
（5）其他项目：包括口腔干预项目10.8万元、口腔健康监测14.5万元，用于窝沟封闭总牙数3010颗，完成目标人群口腔健康监测500人，产生了良好的社会影响；医技楼消毒供应中心及库房改造修缮购置项目150万元，实际支出0万元，原因为该财政资金于2021年12月底下达，因此2021年暂未使用，结转至下一年度使用。
四、存在的问题
预算过程绩效管理体系不健全，需进一步完善；个别专项资金预算执行率偏低，主要是因为有一部分资金为年底下达，未来得及使用；还有一部分是因为业务科室未及时报账导致，需进一步加强预算执行过程的监管，督促业务科室按规定进程使用，及时报账。
五、其他需要说明的事项
附件1
2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表
|
财政供养人员情况（人） |
编制数 |
2021年实际在职人数 |
控制率 |
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|
765 |
840 |
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经费控制情况（万元） |
2020年决算数 |
2021年预算数 |
2021年决算数 |
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三公经费 |
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1、公务用车购置和维护经费 |
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|
其中：公车购置 |
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公车运行维护 |
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2、出国经费 |
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3、公务接待 |
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项目支出： |
|
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|
1、业务工作经费 |
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|
2、运行维护经费 |
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|
|
|||
|
3、省级专项资金（一个专项一行） |
|
|
|
|||
|
公立医院综合改革 |
46.9 |
71 |
71 |
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|
病人欠费 |
30 |
30 |
30 |
|||
|
4、其他事业发展资金 |
|
|
|
|||
|
修缮购置（医技楼SPECT及甲癌病房防护装修加固工程） |
233 |
262.54 |
262.54 |
|||
|
全科医生 |
30 |
31 |
0 |
|||
|
5、其他运转类 |
|
|
|
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|
修缮购置（医技楼消毒供应中心及库房改造） |
|
150 |
0 |
|||
|
公用经费 |
|
|
|
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|
其中：办公经费 |
|
|
|
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|
水费、电费、差旅费 |
|
|
|
|||
|
会议费、培训费 |
|
|
|
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|
政府采购金额 |
—— |
|
|
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|
部门基本支出预算调整 |
—— |
|
|
|||
|
楼堂馆所控制情况 |
批复规模 |
实际规模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资（万元） |
实际投资（万元） |
投资概算控制率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厉行节约保障措施 |
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说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件2
2021年度部门整体支出绩效自评表
|
省级预算部门名称 |
邵阳学院附属第二医院 |
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|
年度预 算申请 |
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
101 |
543.54 |
363.54 |
10 |
66.88% |
9 |
|||
|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
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|
其中： 一般公共预算：543.54 |
其中：基本支出： |
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|
政府性基金拨款： |
项目支出：543.54 |
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|
纳入专户管理的非税收入拨款： |
|
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|
其他资金： |
|
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
提升医院信息化水平，满足医疗服务需求，改善就医环境，提升医疗服务质量，促进医院可持续发展。 |
提升医院信息化水平，满足医疗服务需求，改善就医环境，提升医疗服务质量，促进医院可持续发展。 |
||||||||
|
绩 效 指 标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
门诊人次 |
288500人次 |
245400人次 |
5 |
4 |
|
||
|
出院人次 |
25372人次 |
24302人次 |
5 |
4 |
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
|
门诊人次同比上升 |
同比上升 |
同比上升 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
出院病人同比上升 |
同比上升 |
同比上升 |
5 |
5 |
|
|||
|
公立医院的服务质量 |
得到改善 |
得到改善 |
5 |
4 |
|
||||
|
符合《建筑工程质量验收统一标准》 |
符合标准 |
符合标准 |
6 |
3 |
|
||||
|
保证救助对象得到有效的医疗救治 |
有效 |
有效 |
5 |
5 |
|
||||
|
时效指标 |
完工时间 |
2021年12月之前完成 |
2021年12月已完工 |
6 |
6 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
成本指标 |
弥补设备维保服务费 |
71万元 |
71万元 |
5 |
5 |
|
|||
|
支付工程进度款 |
283.97万元 |
283.97万元 |
5 |
5 |
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
效益指标
（30分） |
经济效 益指标 |
医疗业务收入 |
33608万元 |
32799万元 |
5 |
4 |
|
||
|
集中整修项目 |
减少日常碎修带来的资金流失，提高资金使用效率 |
提高资金使用效率 |
6 |
6 |
|
||||
|
弥补医院坏账损失 |
30万元 |
30万元 |
6 |
6 |
|
||||
|
|
医疗收入稳步增长 |
稳步增长 |
稳步增长 |
6 |
6 |
|
|||
|
社会效 益指标 |
公立医院的公益性 |
得以保障 |
得以保障 |
5 |
5 |
|
|||
|
安全文明施工 |
严格按要求执行 |
严格按要求执行 |
5 |
5 |
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|||||
