2021年邵阳学院附属第二医院预算

目 录

第一部分 2021年单位预算说明

一、   单位基本概况

二、   单位收支总体情况

三、   一般公共预算拨款支出

四、   政府性基金预算支出

五、   其他重要事项的情况说明

六、   名词解释

第二部分 2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

邵阳学院附属第二医院始建于1984年，其前身为邵阳市卫生学校附属医院，2004年邵阳市卫生学校升格为邵阳医学高等专科学校，医院随之更名为邵阳医学高等专科学校附属医院（简称邵阳医专附属医院），2016年经国家教育部批准邵阳医学高等专科学校并入邵阳学院，医院名称又由邵阳医专附属医院更名为邵阳学院附属第二医院。全院职工秉承“严谨、求实、勤奋、进取”的精神，经过三十多年的艰苦奋斗，医院现已发展成为一所集医疗、教学、科研、康复、预防和保健为一体的国家三级综合性医院。 

医院占地面积87亩, 总建筑面积8.6万平方米，资产总值4.1亿元，编制床位712张，开放床位1300张，年急门诊量达25万人次，年出院病人近3万人次。医院现有在职职工826人，拥有专业卫技人员723人，其中正高职称22人，副高职称99人，博士、硕士54人。在医疗队伍中，副高以上职称技术专家占17%，打造了一支医德高尚、医术精湛的教授专家队伍。 

医院学科齐全，技术力量雄厚、专科特色突出。拥有27个临床科室、12个医技科室、21个职能科室,设临床医学院和15个教研室。医院的甲状腺疾病专科、肾内科为省级临床重点专科，其中甲状腺疾病专科以手术治疗为特色，联合碘131放射治疗和药物治疗，治疗效果好，被省科技厅授予“湖南省甲状腺疾病防治临床医疗技术示范基地”。 

医院环境舒适，设备先进。医疗区域配置有中央空调、中心供氧、中心负压等设施，拥有一流的层流净化手术室、儿童诊疗中心、血液净化中心、口腔中心、康复中心、健康管理中心、消化内镜诊疗室和消毒供应室；各类诊疗设备先进，拥有DSA、1.5T磁共振、16排螺旋CT等高档医疗设备，设备总价值达1.5亿元，形成了强有力的医疗质量保障体系。 

医院作为邵阳学院的紧密型直属附属医院，充分发挥附属医院的职能，努力培养医护技术人员的教学科研能力，现已拥有双师型教师144人，积极承担后期临床教学工作，每年完成教学、见习任务3万多课时。为确保后期临床教学质量，学校将临床学院与附属医院紧密融合，医院院长兼临床学院院长，临床科主任兼任教研室主任，并担任临床教学任务，真正做到了医教一体。 

近年来，以创建三级甲等医院为契机，依托邵阳学院，充分发挥附属医院的优势，狠抓内涵建设，改善医疗条件，医院核心竞争力显著增强。医院始终坚持以人才培养为根本，以学科建设为抓手，以社会服务为宗旨，不断深化医院改革，努力提升服务品质，为本地区的医疗卫生服务和医卫人才培养做出了重要贡献。医院先后获得“全国百家人民满意的示范医院”、“湖南省医疗执业、护士执业先进单位”、“湖南省消费者信得过单位”、“湖南省消毒管理先进单位”及“邵阳市爱国卫生先进单位”等荣誉称号。 

（二）机构设置

1、行政后勤组织机构

2、临床科室

3、医技科室

4、教研室（17个）

（三）预算编制单位构成：本次预算汇总公开单位构成为邵阳学院附属第二医院本级。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算： 2021年本单位收入预算35559.15万元，其中，一般公共预算拨款1514.15万元，事业收入33608万元，其他收入70万元，上年结转一般公共预算收入367万。收入较去年增加1906.57万元，主要是疫情的原因造成去年收入较低，2021年疫情影响力度比去年小，收入也将比去年有所提升。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算35559.15万元，其中，社会保障和就业支出462.40万元，卫生健康支出34272.47万元，住房保障支出824.28万元 。支出较去年增加1906.57万元，首先是疫情的影响，导致去年医院各项支出有所降低，今年疫情影响力度小，相对支出也会增长；其次是2021年投入大额的项目支出，购买专用设备，构建信息化建设等造成项目支出的大幅提升。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算1881.15万元，其中，卫生健康支出1881.15万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数1413.15万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算468万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：病人欠费项目支出30万元，主要用于结算欠费病人的医药费等方面；省属公立医院改革补助支出71万元，主要用于公立医院改革的补助等方面；公立医院修缮购置项目支出367万元，主要用于医技楼的修缮改造。

四、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

2021年预算中本单位无纳入一般公共预算的机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：

2021年预算中本单位无纳入一般公共预算的三公经费，与上年度一致。

（三）一般性支出情况：

2021年预算中本单位无纳入一般公共预算的一般性支出。

（四）政府采购情况：

2021年预算中本单位无纳入一般公共预算的政府采购。总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车5辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车3辆；单位价值50万元以上通用设备13台，单位价值100万元以上专用设备25台。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备7台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为35559.15万元，其中，基本支出29738.15万元，项目支出5821万元，具体绩效目标详见报表。

重点项目预算的绩效目标：

1、病人欠费项目：弥补医院坏账损失，维护医院资金正常周转，提高医院医疗服务热情，促进医院可持续发展，门诊人次出院病人同比上升，保证救助对象得到有效的医疗救治，弥补医院坏账损失，促进医疗收入稳步增长。

2、公立医院综合改革项目：提升医院信息化水平，满足医疗服务需求，改善就医环境，提高患者就医感受。门诊人次达29万人次，出院人次达2.5万人次，保障信息设备及医疗设备正常运转，改善公立医院的服务质量，医疗业务收入达到33608万元，提升就医患者满意度。

3、修缮购置项目：完成医技楼SPECT及甲癌病房防护装修加固工程，改善患者的诊疗环境和消防安全，提升医疗服务质量，安全文明施工，减少日常碎修带来的资金流失，提高资金使用效率。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。