2014年主要审计工作安排表
序号 |
工作内容 |
工作目标 |
完成时间 |
牵头 单位 |
配合 单位 |
1 |
A-46、47学生公寓、食堂、艺术设计大楼标底审计 |
对基建处编制的标底真实性、准确性进行评价,按邵阳建筑市场行情控制好工程造价 |
2014.5.20 |
审计处 |
基建处 |
2 |
后勤中心财务收支审计 |
对后勤中心2012-2013年财务收支真实性、合规性进行审计,对其绩效进行评价 |
2014.5.20 |
后勤中心 | |
3 |
音乐教学实验剧场装修预算审计 |
对基建处提供的预算书所包含的工程量、设备价格进行测算和调查,控制好工程造价。 |
2014.5.10 |
基建处 | |
4 |
5个已竣工基建项目工程造价结算审计 |
对基建处提供的经初步审核的工程造价结算书的真实性、准确性进行审计,有效防止高估冒算、虚报冒领 |
从基建处送审资料合格时起,2个月内完成 |
基建处 | |
5 |
已竣工零星维修项目工程造价结算审计 |
对总务处提供的经初步审核的工程造价结算书的真实性、准确性进行审计,有效防止高估冒算、虚报冒领 |
从主管部门送审资料合格时起,一个月内完成 |
基建处 总务处 | |
6 |
在建工程(含零星维修项目)跟踪审计 |
对在建工程(含零星维修项目)隐蔽、变更、材料价格进行全程跟踪,掌握好第一手资料 |
全年依项目进度完成 |
基建处 总务处 | |
7 |
物资采购审计 |
对国资处采购的设备、物资等进行招标前信息调查,参与招标监督 |
全年依项目进度完成 |
国资处 | |
8 |
其它专项经费审计调查 |
对专项经费的使用真实性、合规性和绩效进行审计评价 |
依校行政安排按时完成 |
经费使 用部门 | |
9 |
合同审签 |
参与经济合同洽谈,对合同条款、合同标底进行审计监督 |
实时审签 |
主管部门 | |
10 |
科研结题报告审签 |
对科研经费预算执行进行审计监督 |
实时审签 |
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科技处 |
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